Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000251
Monto de la Factura
₲ 55.223.462
Nro. Solicitud de Transferencia
15614
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.516.508
Retención DNCP
₲ 196.797
Retención IVA
₲ 1.506.094
Retención Renta
₲ 1.004.063
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
1031-2015-0076
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-113625
Monto Contrato
₲ 55.223.462
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.516.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.516.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290798
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 08/2015 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2015/2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion