Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 88.478.594
Nro. Solicitud de Transferencia
107240
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.141.533
Retención DNCP
₲ 315.306
Retención IVA
₲ 2.413.053
Retención Renta
₲ 1.608.702
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
49/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-117149
Monto Contrato
₲ 238.478.594
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.788.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.788.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297662
Nombre de la Licitación
LPN/SBE N° 10/15 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LA PRIMERA INFANCIA"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion