Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 324.085.748
Nro. Solicitud de Transferencia
108573
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.199.654
Retención DNCP
₲ 1.154.924
Retención IVA
₲ 8.838.702
Retención Renta
₲ 5.892.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LOGISTICO NSA
RUC
80091506-2
Número de Contrato
35/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-115392
Monto Contrato
₲ 21.609.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.824.610.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.824.610.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290811
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 15/2015 "SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE - PLURIANUAL 2015-2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion