Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73084
Fecha Solicitud de Transferencia
08-06-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.515.636
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LOGISTICO NSA
RUC
80091506-2
Número de Contrato
35/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-115392
Monto Contrato
₲ 21.609.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.824.610.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.824.610.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290811
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 15/2015 "SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE - PLURIANUAL 2015-2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion