Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 142.046.401
Nro. Solicitud de Transferencia
146336
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.797.378
Retención DNCP
₲ 501.037
Retención IVA
₲ 3.873.993
Retención Renta
₲ 3.873.993
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LOGISTICO NSA
RUC
80091506-2
Número de Contrato
35/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-115392
Monto Contrato
₲ 21.609.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.824.610.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.824.610.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290811
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 15/2015 "SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE - PLURIANUAL 2015-2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion