Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013368
Monto de la Factura
₲ 588.368.918
Nro. Solicitud de Transferencia
39251
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2016
Fecha de la Transferencia
09-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.528.143
Retención DNCP
₲ 2.096.733
Retención IVA
₲ 16.046.425
Retención Renta
₲ 10.697.617
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
1031-2015-0097
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-116788
Monto Contrato
₲ 1.113.964.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.059.359.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.059.359.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300421
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 19/2015 "IMPRESIÓN DE AGENDAS PARA DOCENTES - PLURIANUAL 2015-2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion