Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024406
Monto de la Factura
₲ 962.340.523
Nro. Solicitud de Transferencia
15020
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 915.168.340
Retención DNCP
₲ 3.429.432
Retención IVA
₲ 26.245.651
Retención Renta
₲ 17.497.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
1031-2015-0073
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-113790
Monto Contrato
₲ 4.962.340.523
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.719.095.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.719.095.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290798
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 08/2015 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2015/2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion