Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 1.239.568.645
Nro. Solicitud de Transferencia
169475
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.178.807.243
Retención DNCP
₲ 4.417.372
Retención IVA
₲ 33.806.418
Retención Renta
₲ 22.537.612
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C ELECTRONICA S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
1031-2015-0093
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-116583
Monto Contrato
₲ 4.131.895.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.928.915.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.928.915.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298213
Nombre de la Licitación
LPN/SBE N°12/15 " ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion