Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 892.326.838
Nro. Solicitud de Transferencia
77250
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 848.586.599
Retención DNCP
₲ 3.179.928
Retención IVA
₲ 24.336.187
Retención Renta
₲ 16.224.124
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C ELECTRONICA S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
1031-2015-0093
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-116583
Monto Contrato
₲ 4.131.895.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.928.915.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.928.915.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298213
Nombre de la Licitación
LPN/SBE N°12/15 " ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion