Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008108
Monto de la Factura
₲ 134.519.924
Nro. Solicitud de Transferencia
15590
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.926.002
Retención DNCP
₲ 479.380
Retención IVA
₲ 3.668.725
Retención Renta
₲ 2.445.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
1031-2015-0072
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-113638
Monto Contrato
₲ 134.519.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.926.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.926.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290798
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 08/2015 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2015/2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion