Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025461
Monto de la Factura
₲ 2.667.013
Nro. Solicitud de Transferencia
56305
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.590.914
Retención DNCP
₲ 10.280
Retención IVA
₲ 13.370
Retención Renta
₲ 52.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-104637
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.880.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.880.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286424
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/2015 "ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS" AD REFERENDUM 2015.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion