Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026221
Monto de la Factura
₲ 6.903.697
Nro. Solicitud de Transferencia
75753
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.700.228
Retención DNCP
₲ 26.518
Retención IVA
₲ 41.654
Retención Renta
₲ 135.297
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-104637
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.880.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.880.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286424
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/2015 "ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS" AD REFERENDUM 2015.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion