Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028495
Monto de la Factura
₲ 8.142.667
Nro. Solicitud de Transferencia
108346
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.893.838
Retención DNCP
₲ 31.152
Retención IVA
₲ 58.740
Retención Renta
₲ 158.937
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-104637
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.880.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.880.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286424
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/2015 "ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS" AD REFERENDUM 2015.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion