Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 75.992.183
Nro. Solicitud de Transferencia
123272
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.267.184
Retención DNCP
₲ 270.809
Retención IVA
₲ 2.072.514
Retención Renta
₲ 1.381.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO VEGA ESPINOLA
RUC
904129-0
Número de Contrato
1031-2015-0081
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-113633
Monto Contrato
₲ 1.325.992.183
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.260.994.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.260.994.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290798
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 08/2015 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2015/2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion