Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 800.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43545
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
09-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.785.453
Retención DNCP
₲ 2.850.909
Retención IVA
₲ 21.818.183
Retención Renta
₲ 14.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO VEGA ESPINOLA
RUC
904129-0
Número de Contrato
1031-2015-0081
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-113633
Monto Contrato
₲ 1.325.992.183
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.260.994.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.260.994.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290798
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 08/2015 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2015/2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion