Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017139
Monto de la Factura
₲ 94.996.145
Nro. Solicitud de Transferencia
122712
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
04-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.339.608
Retención DNCP
₲ 338.531
Retención IVA
₲ 2.590.804
Retención Renta
₲ 1.727.202
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
1031-2015-0074
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-113641
Monto Contrato
₲ 4.777.971.813
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.543.764.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.543.764.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290798
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 08/2015 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2015/2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion