Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017136
Monto de la Factura
₲ 320.836.001
Nro. Solicitud de Transferencia
76711
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.109.203
Retención DNCP
₲ 1.143.343
Retención IVA
₲ 8.750.073
Retención Renta
₲ 5.833.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
1031-2015-0074
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-113641
Monto Contrato
₲ 4.777.971.813
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.543.764.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.543.764.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290798
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 08/2015 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2015/2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion