Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019139
Monto de la Factura
₲ 40.185.444
Nro. Solicitud de Transferencia
152514
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.215.627
Retención DNCP
₲ 143.206
Retención IVA
₲ 1.095.967
Retención Renta
₲ 730.644
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
1031-2015-0074
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-113641
Monto Contrato
₲ 4.777.971.813
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.543.764.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.543.764.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290798
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 08/2015 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2015/2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion