Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 1.035.596.807
Nro. Solicitud de Transferencia
169443
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 984.833.735
Retención DNCP
₲ 3.690.490
Retención IVA
₲ 28.243.549
Retención Renta
₲ 18.829.033
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
1031-2015-0091
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-116163
Monto Contrato
₲ 3.451.989.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.263.012.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.263.012.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298213
Nombre de la Licitación
LPN/SBE N°12/15 " ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion