Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 208.196.274
Nro. Solicitud de Transferencia
137006
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.990.871
Retención DNCP
₲ 741.936
Retención IVA
₲ 5.678.080
Retención Renta
₲ 3.785.387
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
1031-2015-0091
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-116163
Monto Contrato
₲ 3.451.989.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.263.012.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.263.012.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298213
Nombre de la Licitación
LPN/SBE N°12/15 " ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion