Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019856
Monto de la Factura
₲ 556.117.849
Nro. Solicitud de Transferencia
15601
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.867.966
Retención DNCP
₲ 1.981.802
Retención IVA
₲ 15.166.850
Retención Renta
₲ 10.111.234
Multa
₲ 34.989.997
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
1031-2015-0077
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-113626
Monto Contrato
₲ 1.556.117.849
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.440.240.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.440.240.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290798
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 08/2015 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2015/2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion