Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0028597
Monto de la Factura
₲ 53.869.905
Nro. Solicitud de Transferencia
85104
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.967.042
Retención DNCP
₲ 191.973
Retención IVA
₲ 1.469.179
Retención Renta
₲ 979.453
Multa
₲ 8.262.258
Datos del Contrato
Proveedor
TROVATO C.I.S.A.
RUC
80001613-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-104756
Monto Contrato
₲ 1.023.528.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 960.122.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 960.122.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287305
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 01/2015 "ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR - GALLETITAS DULCES" AD REFERENDUM 2015
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion