Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028670
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43304
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
09-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.981.819
Retención DNCP
₲ 3.563.636
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 18.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DEL REY S.A.
RUC
80021903-1
Número de Contrato
1031-2015-0075
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-113624
Monto Contrato
₲ 3.247.555.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.078.083.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.078.083.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290798
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 08/2015 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2015/2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion