Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 862.077.910
Nro. Solicitud de Transferencia
169368
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 819.820.418
Retención DNCP
₲ 3.072.132
Retención IVA
₲ 23.511.216
Retención Renta
₲ 15.674.144
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
1031-2015-0092
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-116162
Monto Contrato
₲ 2.873.593.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.730.321.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.730.321.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298213
Nombre de la Licitación
LPN/SBE N°12/15 " ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion