Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013340
Monto de la Factura
₲ 613.539.881
Nro. Solicitud de Transferencia
93838
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 583.465.271
Retención DNCP
₲ 2.186.433
Retención IVA
₲ 16.732.906
Retención Renta
₲ 11.155.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
1031-2015-0069
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-113636
Monto Contrato
₲ 25.196.723.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.556.722.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.371.710.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290798
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 08/2015 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2015/2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion