Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013344
Monto de la Factura
₲ 874.993.463
Nro. Solicitud de Transferencia
26948
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 832.102.874
Retención DNCP
₲ 3.118.159
Retención IVA
₲ 23.863.458
Retención Renta
₲ 15.908.972
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
1031-2015-0069
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-113636
Monto Contrato
₲ 25.196.723.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.556.722.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.371.710.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290798
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 08/2015 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2015/2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion