Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015670
Monto de la Factura
₲ 566.286.882
Nro. Solicitud de Transferencia
32467
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.528.528
Retención DNCP
₲ 2.018.041
Retención IVA
₲ 15.444.188
Retención Renta
₲ 10.296.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
1031-2015-0069
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-113636
Monto Contrato
₲ 25.196.723.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.556.722.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.371.710.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290798
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 08/2015 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2015/2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion