Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042448
Monto de la Factura
₲ 53.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52588
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.281.840
Retención DNCP
₲ 188.160
Retención IVA
₲ 1.470.000
Retención Renta
₲ 1.960.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-241574
Monto Contrato
₲ 790.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 735.302.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 735.302.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441720
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central