Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001152
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52573
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 923.544
Retención DNCP
₲ 3.456
Retención IVA
₲ 27.000
Retención Renta
₲ 36.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-241575
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.828.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.828.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441720
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central