Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006389
Monto de la Factura
₲ 2.682.157
Nro. Solicitud de Transferencia
110754
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.682.157
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-3367
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.588.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.588.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196167
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion