Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0018073
Monto de la Factura
₲ 372.705.783
Nro. Solicitud de Transferencia
31054
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2010
Fecha de la Transferencia
28-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.705.783
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-53813
Monto Contrato
₲ 8.658.008.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.233.608.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.233.608.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154903
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion