Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 2.237.928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23760
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2010
Fecha de la Transferencia
03-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.237.928.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO MULTICOM S.A
RUC
80044260-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-53489
Monto Contrato
₲ 4.475.870.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.256.471.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.256.471.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154903
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion