Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002250
Monto de la Factura
₲ 25.991.460
Nro. Solicitud de Transferencia
47135
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.991.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-20025
Monto Contrato
₲ 1.699.997.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.401.816.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.401.816.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206018
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Sector Educativo en Paraguay