Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003019
Monto de la Factura
₲ 130.163.874
Nro. Solicitud de Transferencia
7032
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
12-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.163.874
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-20025
Monto Contrato
₲ 1.699.997.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.401.816.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.401.816.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206018
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Sector Educativo en Paraguay