Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008977
Monto de la Factura
₲ 47.253.309
Nro. Solicitud de Transferencia
92297
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.253.309
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRENTA GAMA SA
RUC
80022572-4
Número de Contrato
16/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-13308
Monto Contrato
₲ 308.697.518
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.565.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.565.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199774
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Diseño e Impresiones Varias
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep