Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006957
Monto de la Factura
₲ 260.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86107
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2010
Fecha de la Transferencia
18-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-9218
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.255.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.255.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194506
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion