Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 184.727.250
Nro. Solicitud de Transferencia
80211
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.727.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-12108
Monto Contrato
₲ 615.757.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.574.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.574.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA AULAS Y SALON AUDITORIO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Sector Educativo en Paraguay