Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0048266
Monto de la Factura
₲ 6.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59344
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
09-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-7453
Monto Contrato
₲ 48.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.711.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.711.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro