Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Monto de la Factura
₲ 149.107.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91487
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.107.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-12107
Monto Contrato
₲ 497.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.661.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.661.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA AULAS Y SALON AUDITORIO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Sector Educativo en Paraguay