Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001017
Monto de la Factura
₲ 57.001.896
Nro. Solicitud de Transferencia
144406
Fecha Solicitud de Transferencia
03-12-2012
Fecha de la Transferencia
20-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.001.896
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-18370
Monto Contrato
₲ 1.988.641.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.398.702.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.398.702.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194927
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion