Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000684
Monto de la Factura
₲ 596.592.398
Nro. Solicitud de Transferencia
109223
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 596.592.398
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-18370
Monto Contrato
₲ 1.988.641.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.398.702.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.398.702.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194927
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion