Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037998
Monto de la Factura
₲ 165.069.105
Nro. Solicitud de Transferencia
50696
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.069.105
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-7090
Monto Contrato
₲ 165.069.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.950.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.950.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro