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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001008
Monto de la Factura
₲ 18.966.373
Nro. Solicitud de Transferencia
144397
Fecha Solicitud de Transferencia
03-12-2012
Fecha de la Transferencia
18-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.966.373

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OGA CONSTRUCCIONES S.A
RUC
80036211-0
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-18372
Monto Contrato
₲ 7.818.262.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.001.066.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.964.292.868

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194927
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion