Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001017
Monto de la Factura
₲ 174.329.034
Nro. Solicitud de Transferencia
144425
Fecha Solicitud de Transferencia
03-12-2012
Fecha de la Transferencia
19-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.842.453
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OGA CONSTRUCCIONES S.A
RUC
80036211-0
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-18372
Monto Contrato
₲ 7.818.262.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.001.066.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.964.292.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194927
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion