Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021686
Monto de la Factura
₲ 35.853.340
Nro. Solicitud de Transferencia
41033
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.853.340
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-53034
Monto Contrato
₲ 300.975.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.222.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.222.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154903
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion