Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008819
Monto de la Factura
₲ 1.448.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63113
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.448.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-7538
Monto Contrato
₲ 4.374.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.270.154.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.270.154.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185285
Nombre de la Licitación
REIMPRESION DE TEXTOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion