Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002819
Monto de la Factura
₲ 167.663.520
Nro. Solicitud de Transferencia
114869
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.663.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-10118
Monto Contrato
₲ 838.317.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.224.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.224.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194303
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EQUIPAMIENTO DE AULAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion