Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005468
Monto de la Factura
₲ 1.603.276.800
Nro. Solicitud de Transferencia
112442
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.603.276.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-11601
Monto Contrato
₲ 1.603.276.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.524.687.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.524.687.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197613
Nombre de la Licitación
ADQUICISION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Sector Educativo en Paraguay