Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000948
Monto de la Factura
₲ 1.754.700.120
Nro. Solicitud de Transferencia
67269
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2010
Fecha de la Transferencia
01-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.754.700.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-9802
Monto Contrato
₲ 5.849.000.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.562.293.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.562.293.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194303
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EQUIPAMIENTO DE AULAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion