Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000976
Monto de la Factura
₲ 2.924.500.200
Nro. Solicitud de Transferencia
112843
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.924.500.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-9802
Monto Contrato
₲ 5.849.000.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.562.293.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.562.293.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194303
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EQUIPAMIENTO DE AULAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion